Zona Integritas
P5–Penguatan Pengawasan
Back
| Kode | Sub Pengungkit | |
|---|---|---|
| 5.1 | Pengendalian Gratifikasi | |
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lampiran | |
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lampiran | |
| 5.2 | Penerapan SPIP | |
| a. elah dibangun lingkungan pengendalian | Lampiran | |
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lampiran | |
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lampiran | |
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lampiran | |
| 5.3 | Pengaduan Masyarakat | |
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lampiran | |
| b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lampiran | |
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lampiran | |
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lampiran | |
| 5.4 | Whistle-Blowing System | |
| a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Lampiran | |
| b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | Lampiran | |
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lampiran | |
| d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lampiran | |
| 5.5 | Penanganan Benturan Kepentingan | |
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lampiran | |
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lampiran | |
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lampiran | |
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lampiran | |
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lampiran |